SAP MM - Processo de Aquisição.

O propósito deste artigo, é para introduzir o básico de processo de compras externas. Isto inclui níveis organizacionais relevantes no sistema SAP R/3 e os 3 principais elementos; ordem de compra, recebimento de mercadoria e verificação de nota fiscal. Isto também apresenta um processo de aquisição simples com estes elementos, para conhecer e aproveitar as interfaces de ordem de compra, recebimento de mercadorias e transação de recebimento de nota fiscal.

Na sua companhia, devem ser adquiridos por fornecedores externo. Como um funcionário de compras, você precisa conhecer sobre o processo de aquisição, em particular, a ordem de compra. A aquisição externa de materiais, é baseada no ciclo de aquisições gerais que também são representadas no SAP R/3. No detalhe, aquisições incluem seguem as fases:

Ciclo de Aquisição

 

Determinação de Requerimentos

A usuário responsavel do departamento pode manualmente passar um requerimento de material para o Departamento de Compras via um requisição de compra. Se você tem uma MRP configurada para um material no material mestre, o sistema SAP R/3 irá gerar uma requisição de compras automaticamente.

Determinação da fonte de abastecimento.

Como um comprador, você é suportado durante a determinação das possiveis fontes de abastecimento. Você usar determinação da fonte de abastecimento para criar solicitações de cotação (RFQs) e inserir as cotações. Além disso, você pode se referir aos pedidos de compra, contratos e condições que já existem no sistema.

Seleção de Fornecedor

O sistema simplifica a seleção de fornecedores, fazendo comparação de preços entre várias cotações e envia cartas de rejeição automaticamente.

Tratamento das Ordens de Compra

Semelhante a requisições de compra, você pode criar ordens de compra manualmente ou que o sistema tenha criada automaticamente. Quando você cria uma ordem de compra, você pode copiar dados de outros documentos, como requisições de compras ou cotações, para reduzir a quantidade de trabalho necessária.

Acompanhamento da Ordem de Compra

Você pode acompanhar o status do processamento da ordem de compra no sistema. Você pode determinar, por exemplo, se uma entrega ou uma nota fiscal para uma ordem de compra de item foi digitado no sistema. Você pode verificar os fornecedores com entregas pendentes.

Recebimento de Mercadorias

Quando você entrar com as entregas no sistema, você pode referenciar para uma ordem de compra relevante. O trabalho na entrada de mercadorias será minimizado, e você verificar se a entrega de bens e quantidades são correspondentes a ordem de compra. O sistema atualizado o histórico de pedido de compra da ordem de compra.

Verificação de Nota Fiscal

Quando as notas fiscais entrar, você se refere ao pedido ou entrega, para que possa verificar os cálculos e a exatidão da nota fiscal. A disponibilidade da ordem de compra e dados do recebimento de mercadorias, permite consultar a variação de quantidade e preços.

Processamento de Pagamento

O programa de pagamento autoriza o pagamento para o credor. O Financeiro Contábil executa este programa regulamente.

Seguindo, explica os primeiros passos de uma ordem de aquisição simples. O inicio do processo é criação de uma ordem de compra com a transação ME21N. Aqui nós podemos assumir os dados importantes como fornecedor e material, já existente no SAP R/3.

Noções básicas de aquisições: Ordem de Compra