Este artigo trata da verificação e controle da fatura de um fornecedor de bens que tenham sido fornecidos contra uma ordem de compra. O processo de aquisição termina com a entrada da fatura do fornecedor. Você é responsável por testar a funcionalidade de Revisão de faturas.
Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar a entrada de faturas relativas a prévia do processo de aquisição. Embora seja possível inserir itens individuais ou completo na fatura sem referência a uma ordem de compra, é mais comum fazê-lo com referência a um PO.
Somente quando o link para o PO foi estabelecida a fatura pode ser verificada a regularidade com relação ao material fornecido (ou serviço realizado), o preço cobrado e precisão aritmética. Da mesma forma, o sistema só pode determinar variações de valores esperados se não houver um link para o PO.
No final da cadeia de abastecimento está a entrada da fatura, que conclui o processo de aquisições anteriores que consiste em ordem de compra e recebimento de mercadorias.
Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais (MM). Você usá para entrar faturas e notas de crédito e verificá-las para correção, e para se certificar que você tenha sido cobrado o preço justo para o direito material ou serviço. Quando você postar a fatura, os dados da fatura é salvo no sistema e tanto o documento como uma fatura e um documento contábil são gerados. O sistema atualiza os dados salvos dos documentos de fatura no gerenciamento de materiais (histórico de PO) e na contabilidade financeira.
Verificação da fatura não inclui o pagamento na avaliação de faturas. A informação relevante é transmitida a outros departamentos. Verificação da fatura, por conseguinte, cria uma ligação entre as matérias de gestão e contabilidade externa / interna.
