SAP MM - Processo de Aquisição – Continuação

Ordem de Compra

Uma ordem de compra, é uma solicitação formal para um fornecedor para abastecer você com bens ou serviços com as condições afirmada na ordem de compra. Você especifica na ordem de compra se o material será entregue para estoque ou direto para consumo (Por exemplo, centro de custo, ativos ou projeto). O recebimento de mercadorias e verificação de notas ficais são normalmente realizadas com base na ordem de compra.

Você pode minimizar o tempo para criação de ordem de compra com referencia de itens existente para uma ordem de compra, requisição de compra, cotação ou contrato. You também pode inserir uma ordem de compra sem referencia a documentos anteriores no sistema. Quando você inserir os dados da ordem de compra, o sistema irá sugerir valores padrões. Por exemplo, o sistema sugere o endereço de ordenação, bem como as condições de pagamento e frete a partir do registro mestre de fornecedor. Se um registro mestre de material existe, o texto curto do material e grupo de material serão sugeridos. Se uma informação de registro de aquisição prontos existente no sistema, o sistema copia o preço proposto para a ordem de compra.

Como outros documentos no SAP R/3, a ordem de compra consiste de um cabeçalho do documento e um ou mais itens. O cabeçalho do documento contem informações que são referente a ordem de compra. Exemplos incluem moeda do documento, data do documento e termos de pagamento. A parte item do documento contem informações que descrevem os materiais e serviços encomendados ou texto baseado nos itens.

Você pode manter informações adicionais para cada item (por exemplo, agenda de entregas ou textos baseado nos itens). Em uma ordem de compra, você pode adquirir materiais ou serviços para todos os centros existentes na sua organização de compras.

SAP MM - Processo de Aquisição.

O propósito deste artigo, é para introduzir o básico de processo de compras externas. Isto inclui níveis organizacionais relevantes no sistema SAP R/3 e os 3 principais elementos; ordem de compra, recebimento de mercadoria e verificação de nota fiscal. Isto também apresenta um processo de aquisição simples com estes elementos, para conhecer e aproveitar as interfaces de ordem de compra, recebimento de mercadorias e transação de recebimento de nota fiscal.

Na sua companhia, devem ser adquiridos por fornecedores externo. Como um funcionário de compras, você precisa conhecer sobre o processo de aquisição, em particular, a ordem de compra. A aquisição externa de materiais, é baseada no ciclo de aquisições gerais que também são representadas no SAP R/3. No detalhe, aquisições incluem seguem as fases:

Ciclo de Aquisição

 

Determinação de Requerimentos

A usuário responsavel do departamento pode manualmente passar um requerimento de material para o Departamento de Compras via um requisição de compra. Se você tem uma MRP configurada para um material no material mestre, o sistema SAP R/3 irá gerar uma requisição de compras automaticamente.

Determinação da fonte de abastecimento.

Como um comprador, você é suportado durante a determinação das possiveis fontes de abastecimento. Você usar determinação da fonte de abastecimento para criar solicitações de cotação (RFQs) e inserir as cotações. Além disso, você pode se referir aos pedidos de compra, contratos e condições que já existem no sistema.

Seleção de Fornecedor

O sistema simplifica a seleção de fornecedores, fazendo comparação de preços entre várias cotações e envia cartas de rejeição automaticamente.

Tratamento das Ordens de Compra

Semelhante a requisições de compra, você pode criar ordens de compra manualmente ou que o sistema tenha criada automaticamente. Quando você cria uma ordem de compra, você pode copiar dados de outros documentos, como requisições de compras ou cotações, para reduzir a quantidade de trabalho necessária.

Acompanhamento da Ordem de Compra

Você pode acompanhar o status do processamento da ordem de compra no sistema. Você pode determinar, por exemplo, se uma entrega ou uma nota fiscal para uma ordem de compra de item foi digitado no sistema. Você pode verificar os fornecedores com entregas pendentes.

Recebimento de Mercadorias

Quando você entrar com as entregas no sistema, você pode referenciar para uma ordem de compra relevante. O trabalho na entrada de mercadorias será minimizado, e você verificar se a entrega de bens e quantidades são correspondentes a ordem de compra. O sistema atualizado o histórico de pedido de compra da ordem de compra.

Verificação de Nota Fiscal

Quando as notas fiscais entrar, você se refere ao pedido ou entrega, para que possa verificar os cálculos e a exatidão da nota fiscal. A disponibilidade da ordem de compra e dados do recebimento de mercadorias, permite consultar a variação de quantidade e preços.

Processamento de Pagamento

O programa de pagamento autoriza o pagamento para o credor. O Financeiro Contábil executa este programa regulamente.

Seguindo, explica os primeiros passos de uma ordem de aquisição simples. O inicio do processo é criação de uma ordem de compra com a transação ME21N. Aqui nós podemos assumir os dados importantes como fornecedor e material, já existente no SAP R/3.

Noções básicas de aquisições: Ordem de Compra

SAP MM – Transação Movimentação de Mercadorias.

Transação MIGO

A transação MIGO, é uma transação de tela única para inserção de movimento de mercadorias. Esta dividida em arvore resumo, dados do cabeçalho, resumo do item e dados detalhados sobre o item. Nos dados do cabeçalho e detalhes, as informações são agrupadas em páginas individuais na guia.

Árvore Resumo

A árvore resumo, mostra os últimos 10 documentos para ordem de compra, ordem de reservas, documentos de materiais e os dados mantidos. O sistema insere automaticamente estes documentos da árvore resumo. Estes documentos (ordem de compras e ordem de reservas) são documentos que foram referidos na movimentação de bens e documento de materiais que foram criados. Portanto, sempre existe um resumo das ultimas atividades executadas. O resumo de documentos não se destina para uma busca de documentos. Para isto, você pode usar a busca por "Ordem de Compra". De um documento, você pode selecionar documento de Material somente para visualização.

Transação MIGO – Resumo

Dados do Cabeçalho

Nos dados de cabeçalho, você poderá localizar informações completas referente aos documentos de materiais, como o documento e data, o texto do cabeçalho do documento, quem criou e data de entrada. A partir dos dados de cabeçalho, você pode ramificar para documento contábil.

Resumo de Item e dados detalhados para o item

O documento de itens são listados no resumo de item. Se você clicar no numero de um item no resumo, o sistema irá abrir dados detalhados para este item. No detalhe, você irá localizar informações referentes aos documentos ou classificação contábil.

Tela Transação MIGO