Aquisição de Material de Estoque - 1

Nesta série de artigos, o processo de aquisição começa com a criação e emissão de um pedido de cotação, a fim de determinar o preço mais favorável para um material. A ordem de compra é criada com referência à menor cotação recebida. Preços com informações do fornecedor sobre um material pode ser armazenado no sistema a longo prazo sobre a compra de registros info.
Um tema-chave para este artigo é a avaliação material. Tomando um exemplo de ações materiais, avaliação de material e as postagens que ocorrem sobre bens e recebimento de fatura são discutidos em detalhe.
Os preços negociados com seus fornecedores, muitas vezes consistem de vários componentes, por exemplo, o preço de material, descontos e custos de frete. Neste artigo, vamos encontrar diferentes condições que o  SAP R/3 pode processar.

Condições em Compras

Condições são acordos com fornecedores sobre preços, taxas e descontos, e assim por diante. Condições podem ser mantidas quando entrar cotações, registros de informações, acordos gerais (contratos, acordos de programação) e ordens de compra. Os preços líquidos e eficaz em um documento de compra são determinados com base nessas condições. Você também tem a opção de criar condições ao nível de fornecedores, por exemplo. O sistema, então, puxa essas condições para a determinação do preço.

SAP MM Conditions
Figure SAP CONDITIONS

The following types of conditions are used in Purchasing:

• Condições em um contrato se aplicam a todos os pedidos de liberação contrato criado com referência a esse contrato.
• Condições em um registro info de compras aplicáveis ​​a todos os itens de ordem de compra que contêm o material e fornecedor no registro info de compras.
• Condições Gerais, você também pode exibir acordos de preços que não só se aplicam a citações individuais, acordos esboço, ordens de compra ou registros info, por exemplo, se um fornecedor tem uma redução de preço em todas as ordens de compra como uma oferta especial de dois meses. Você entra condições gerais em Compras em Dados Mestre - Condições.

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 4

A transação de entrada de fatura (MIRO) é também uma única transação de tela, para que as regras de navegação mesmo se aplica a transações ME21N e MIGO. Aqui, também, o documento é dividido em dados do cabeçalho e item. No entanto, não há área para os detalhes do item na transação MIRO. Todos os dados detalhados pode ser encontrado na lista de item. Explicar o significado da variante mostrar aqui. Em vez de uma visão geral do documento, MIRO oferece uma área separada na qual os históricos de Pedidos dos itens individuais da fatura são exibidos. A lista de trabalho só deve ser usado se as faturas são estacionados ou colocada em espera.

A transação MIRO para entrada faturas, notas de crédito e verificação de faturas em Logística é uma transação única tela. No caso dessa transação também, os dados são divididos em dados do cabeçalho e item. A figura a seguir Entrada Invoice -. Transação MIRO. mostra as áreas de tela individual. Eles são descritos em mais detalhes a seguir.

Transação: Neste campo, você indica se você está entrando numa fatura, em uma nota de crédito ou de débito ou crédito subseqüente.

Cabeçalho: Nesta área você digita os dados do cabeçalho de uma fatura (por exemplo, número da fatura e data, o valor da fatura bruta e valor do imposto, faturação e as condições de pagamento).

Atribuição: Aqui você atribuir uma ordenação (ordem de compra) para a fatura, de modo que o sistema sugere os itens da fatura a ser processado.

Itens da fatura: Nesta lista você pode verificar os itens sugeridos na fatura e alterá-las de acordo com a fatura do fornecedor. Você pode alterar as colunas exibidas e sua seqüência através da variante mostrar.

Dados de Fornecedor (credor): Os dados detalhados relativos à faturação derivada a partir do registro mestre de fornecedor é mostrado aqui. Com a exibição rápida, você pode ramificar diretamente para o registro mestre de fornecedor. Dados de fornecedor é exibida somente se você digitou um partido faturação ou referenciados (criado um link para) uma ordem de compra.

Status: O Status da fatura são exibidos aqui, por exemplo, se uma fatura pode ser postado (semáforo verde) ou se a fatura será bloqueada para o pagamento quando é lançada (semáforo amarelo).

Estrutura de Pedido: Nesta área, pode entrar na fatura ver os históricos de ordem de compra para os itens do Pedido a partir da síntese item.

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 3

Quando você insere uma fatura com referência a uma ordem de compra, o sistema sugere os dados da ordem de compra e entradas de mercadorias contra o PO (Exemplo: fornecedor, material, quantidade ainda não faturadas, valor esperado por item, e condições de pagamento ). Você pode substituir esses valores se estiver diferente da fatura apresentada pelo fornecedor. O sistema verifica se a entrada foi permitida. Ao fazer isso, ele pode emitir mensagens de aviso ou erro.

Se houver discrepâncias entre a ordem de compra ou entrada de mercadorias e da fatura (variações de preços ou quantidade, por exemplo), o sistema avisa o usuário em conformidade e, dependendo das configurações do sistema, bloqueia a fatura, para que não possa ser paga.

Para a verificação da fatura, você inicialmente inserir todos os dados relevantes da fatura do fornecedor (credor), como o valor bruto, o imposto sobre valor agregado, data da fatura, de referência (número da nota fiscal do fornecedor) e condições de pagamento. Em etapas subseqüentes do processamento, o sistema verifica os dados aritmeticamente e compara-lo com dados que já existe no sistema (no documento de ordem de compra, por exemplo).

O documento na fatura podem ser digitalizados e enviados via fluxo de trabalho para o departamento responsável pela verificação de faturas. Este é um passo importante para tornar o escritório a economia de papel uma realidade. Sempre que possível, as faturas devem ser postadas com referência a uma ordem de compra. Isto é uma vantagem que o sistema sugere o fim dos preços documento de ordem de compra e as quantidades de mercadorias a recepção dos documentos GR respeitantes à ordem de compra.

Você também pode atribuir os itens da fatura para uma ordem de compra utilizando o número da nota de entrega ou conhecimento de frete, desde que estes números foram digitados no momento da entrada de mercadorias.

Se uma fatura é inscrita com referência a uma ordem de compra, os itens do PO são sugeridos em conjunto com as respectivas quantidades que estão ainda a ser faturados. O sistema determina as quantidades que estão ainda a ser faturado como a diferença entre a quantidade entregue e a quantidade já faturada. (Por exemplo, se 100 pc foram entregues e 60 pc já facturados, 40 pc continuam a ser faturado.) Você pode substituir este valor padrão e, portanto, na fatura da quantidade da ordem inteira de compra após o recebimento de entregas parciais, por exemplo.

O sistema também sugere que o valor esperado para os itens. Este é o produto da quantidade a ser faturada multiplicado pelo preço da oferta. Você pode substituir este valor também. Se há uma variação entre os valores de fatura e os valores esperados, a fatura é automaticamente bloqueado para pagamento se tolerâncias pré-definidas são ultrapassadas (por exemplo, se o preço da fatura varia entre o preço PO).

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 1

Este artigo trata da verificação e controle da fatura de um fornecedor de bens que tenham sido fornecidos contra uma ordem de compra. O processo de aquisição termina com a entrada da fatura do fornecedor. Você é responsável por testar a funcionalidade de Revisão de faturas.

Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar a entrada de faturas relativas a prévia do processo de aquisição. Embora seja possível inserir itens individuais ou completo na fatura sem referência a uma ordem de compra, é mais comum fazê-lo com referência a um PO.

Somente quando o link para o PO foi estabelecida a fatura pode ser verificada a regularidade com relação ao material fornecido (ou serviço realizado), o preço cobrado e precisão aritmética. Da mesma forma, o sistema só pode determinar variações de valores esperados se não houver um link para o PO.

No final da cadeia de abastecimento está a entrada da fatura, que conclui o processo de aquisições anteriores que consiste em ordem de compra e recebimento de mercadorias.

Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais (MM). Você usá para entrar faturas e notas de crédito e verificá-las para correção, e para se certificar que você tenha sido cobrado o preço justo para o direito material ou serviço. Quando você postar a fatura, os dados da fatura é salvo no sistema e tanto o documento como uma fatura e um documento contábil são gerados. O sistema atualiza os dados salvos dos documentos de fatura no gerenciamento de materiais (histórico de PO) e na contabilidade financeira.

Verificação da fatura não inclui o pagamento na avaliação de faturas. A informação relevante é transmitida a outros departamentos. Verificação da fatura, por conseguinte, cria uma ligação entre as matérias de gestão e contabilidade externa / interna.