SAP MM - Processo de Aquisição (continuação)

Recepção Entrada de Mercadorias.

Quando entrar com um movimento de mercadorias no SAP R/3, você deve especificar um tipo de movimento. O tipo de movimento é uma chave de três caracteres usado para diferenciar os tipos de movimentos de mercadorias. Exemplos de alguns movimentos de mercadorias são recebimento de mercadorias, saida de mercadorias ou transferências.

Alguns exemplos de tipos de movimentos e seus usos:

• 102: Movimento tipo reverso correspondente ao 101
• 122: Devolução de mercadorias para fornecedor
• 501: Recebimento de mercadoria sem ordem de compra
• 201: Consumo para centro de custo do deposito
• 551: Retirada para sucata

O tipo de movimento assume importantes funções de controles no gerenciamento de inventário. Isto desempenha uma papel na determinação de contas automática no SAP R/3. Juntos com outros influenciando fatores, o tipo de movimento determina que estoque ou conta de consumo também determina o layout da tela para a entrada de documento ou atualizações no campo de quantidade.

Exemplos de Tipo de Movimentos.

Transação MIGO, para entrada de movimentos de mercadorias, é um transação de tela única. Esta subdividida em arvore resumo, dados do cabeçalho, resumo do item e dados do item. No cabeçalho e detalhe das áreas, a informação é agrupada em página individual.

Quando você usa a transação MIGO, primeiro especifique qual ação deseja especificar (Campo transação). Se você entrando com um movimento de mercadorias, especifique se é uma recepção de mercadoria, uma saída de mercadoria, um devolução de entrega ou lançamento de transferência. Se você deseja mostrar ou cancelar o documento de material de um lançamento que você de efetuou, você também pode utilizar a transação MIGO e escolhendo a transações/eventos com o mesmo nome. Com documentos você poder referenciar, ou se um referencia é desnecessária, depende da transação/eventos escolhido.

SAP MM–Processo de Aquisição

Recepção Entrada de Mercadorias.

Na sua companhia, materiais são adquiridos de fornecedores externos. Com um membro do armazém, você esta examinando como as entregas de encomendas de materiais são efetuadas no SAP R/3 e os efeitos que este recebimento de mercadorias tem na ordem de compra. Matérias normalmente são entregues em depósitos.

O segundo passo de um simples processo de aquisição externa é o recebimento de mercadorias. O último resulta da emissão de uma ordem de compra das mercadorias a um fornecedor. Como o processo de pedido, o processo de recebimento de mercadorias é replicado no SAP R/3 por meio de uma documento.

Quando as mercadorias são entregues contra uma ordem de compra, é importante para todos os departamentos em causa que você entra nesta entrada de mercadorias com referência a Ordem de Pedido. Quando você grava o recebimento de mercadorias, o sistema sugere todos os itens da ordem de compra. Isto facilita tanto a entrada de mercadorias e verificação dos produtos recebidos. Entre outras coisas, você pode verificar se:

• O material foi entregue corretamente.
• A quantidade do material esta correta, se houve excesso ou falta de material entregue.
• Mercadorias perecíveis estão dentro do prazo de validade mínimo.

Você pode inserir vários itens no recebimento de mercadorias contra uma ordem de compra em única operação. Por exemplo, se o material é entregue em lotes ou distribuído entre depósitos. Quando você posta um recebimento com referencia a uma ordem de compra, o histórico de Ordem de Pedidos de itens relevantes a um documento de compra são atualizados automaticamente. Isto permite que o comprador identificar as entregas pendentes e agilidade do fornecedor para acelerar a entrega se necessário.

Quando você posta o recebimento de mercadoria no armazém ou lojas, o sistema gera um documento do material. Este documento contem informações do material entregue e quantidade relevante. O sistema também grava o centro e depósito que o material é colocado. Se o recebimento de mercadoria é avaliado, um documento contábil é gerado. Este artigo contém informações sobre os efeitos contábeis da movimentação de materiais.

SAP MM–Processo de Aquisição–Continução

Criando uma Ordem de Compra

Criar uma ordem de compra no SAP, não é uma tarefa difícil utilizando a transação ME21N. Segue abaixo, os passos para criação de uma ordem de compra:

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica→Administração de Mercadorias→Compras→Pedido→Criar→ME21N→Fornecedor conhecido. Antes de começar a introduzir os dados da ordem de compra, manter as suas configurações pessoais (desde que você ainda não tiver feito entradas correspondentes nos parâmetros do usuário). Lá você pode especificar valores padrão para os dados organizacionais, por exemplo, se a organização de compras e no grupo de compras podem ser preenchidos automaticamente. Você também pode especificar valores padrão para itens como a instalação ea data de entrega. Então você não terá que inserir esses valores toda vez que você criar uma ordem de compra. As configurações pessoais têm prioridade sobre os parâmetros do usuário.
2. Escolha o tipo de ordem, por exemplo, NB - Pedido Normal.
3. Entre como o nome do fornecedor desejado.
4. No dados do cabeçalho, entre com Org. de Compras, Grp. Compradores e Empresa. Os dados também podem ser determinados, como descrito acima, a partir de seus valores padrão ou o registro mestre de usuário.
5. Insira os dados para os itens individuais na síntese de Item. Você também deve especificar o material, a quantidade exigida, data de entrega eo preço. A planta que está a receber as mercadorias devem ser inseridos no nível do item. Se houver um registro de informações de compra do material e os vendedores, o preço líquido é sugerido. Se você não inseriu uma data de entrega, que é calculado a partir da data de entrega prevista para o registro info.
6. Escolha Salvar para criar a ordem de compra. O sistema automaticamente atribui um número de ordem de compra.

Tela da transação ME21N

SAP MM - Processo de Aquisição - Continuação

Seguindo as figuras abaixo a interface da transação de ordem de compra e como podem ser abertas e fechada as telas na ME21N.

A transação ordem de compra (ME21N) é uma tela única, em outras palavras, você pode manter todos os dados relevantes em uma tela central. A tela é dividida em quatro áreas:

Cabeçalho: é aonde você entra com todos os dados relevantes para a ordem, por exemplo, o endereço do fornecedor ou nível organizacional.

Resumo do Item: nesta lista, você pode entrar com os dados dos itens mais importantes para você, por exemplo, material, quantidade, preço.

Detalhe do item: Aqui você entra com os dados adicionais para um item particular, se requerido, como um texto adicional, atribuição de contas especificas e confirmações.

Resumo do documento: no resumo do documento, você pode mostrar diferentes documento de compras, por exemplo, ordem de compras, solicitação de cotação e requisição de compras.

Com as configurações personalizadas, o sistema considera os requisitos específicos do usuário. Cada usuário pode configurar seus valores padrões, ou especificar que a descrição do documento, é configurada automaticamente quando a transação é iniciada.

Além disso, uma função de ajuda poder ser mostrada como o resumo do documento. Você pode mostrar e esconder esta área de ajuda com a Ajuda. Se a função help esta aberta, você pode trabalhar na transação ao mesmo tempo.

Na transação de encomenda, você pode abrir e fechar todas as áreas individualmente, e assim influenciar no tamanho destas áreas. Se você fechar o cabeçalho e detalhes do item, por exemplo, o tamanho do resumo do item será aumentado. O mesmo acontece para cabeçalho da ordem de compra, resumo do item, detalhe do item, resumo do documento e a função de ajuda.

Se você fechar a transação e abri-la em seguida, a tela estará como o mesmo formato que estava. Se o resumo do documento e o cabeçalho foram fechados e o resumo do item e detalhe do item foram abertos, este formato é o que será exibido. Isto não importa para qual função você utilizar (Criar, Editar ou Exibir). Como Criar, Editar/Exibir, você pode alternar entre as funções. Do outro ícone da ordem de compra, você pode também ir diretamente para outra ordem de compra ou requisição de compra diretamente.

Para alguns campos na ordem de compra, você pode usar ambos com nomes e chaves. Isto é válido para os campos Fornecedor, Material, Grupo de Material, Centro e Depósito. Se você entrar parte do nome, o sistema irá propor dados correspondentes e caso o sistema não propor os dados, o sistema irá exibir uma lista de possibilidades correspondente para sua escolha. Por exemplo, você digita mann no campo fornecedor, o sistema irá propor fornecedores como Kallmann, Hoffmann, Hermann, e assim por diante.

Para o campo fornecedor e material, esta busca de ajuda inteligente pode ser desativada nas configurações pessoais, na página da guia Configurações Básicas.

SAP MM - Processo de Aquisição – Continuação

Ordem de Compra

Uma ordem de compra, é uma solicitação formal para um fornecedor para abastecer você com bens ou serviços com as condições afirmada na ordem de compra. Você especifica na ordem de compra se o material será entregue para estoque ou direto para consumo (Por exemplo, centro de custo, ativos ou projeto). O recebimento de mercadorias e verificação de notas ficais são normalmente realizadas com base na ordem de compra.

Você pode minimizar o tempo para criação de ordem de compra com referencia de itens existente para uma ordem de compra, requisição de compra, cotação ou contrato. You também pode inserir uma ordem de compra sem referencia a documentos anteriores no sistema. Quando você inserir os dados da ordem de compra, o sistema irá sugerir valores padrões. Por exemplo, o sistema sugere o endereço de ordenação, bem como as condições de pagamento e frete a partir do registro mestre de fornecedor. Se um registro mestre de material existe, o texto curto do material e grupo de material serão sugeridos. Se uma informação de registro de aquisição prontos existente no sistema, o sistema copia o preço proposto para a ordem de compra.

Como outros documentos no SAP R/3, a ordem de compra consiste de um cabeçalho do documento e um ou mais itens. O cabeçalho do documento contem informações que são referente a ordem de compra. Exemplos incluem moeda do documento, data do documento e termos de pagamento. A parte item do documento contem informações que descrevem os materiais e serviços encomendados ou texto baseado nos itens.

Você pode manter informações adicionais para cada item (por exemplo, agenda de entregas ou textos baseado nos itens). Em uma ordem de compra, você pode adquirir materiais ou serviços para todos os centros existentes na sua organização de compras.

SAP MM - Processo de Aquisição.

O propósito deste artigo, é para introduzir o básico de processo de compras externas. Isto inclui níveis organizacionais relevantes no sistema SAP R/3 e os 3 principais elementos; ordem de compra, recebimento de mercadoria e verificação de nota fiscal. Isto também apresenta um processo de aquisição simples com estes elementos, para conhecer e aproveitar as interfaces de ordem de compra, recebimento de mercadorias e transação de recebimento de nota fiscal.

Na sua companhia, devem ser adquiridos por fornecedores externo. Como um funcionário de compras, você precisa conhecer sobre o processo de aquisição, em particular, a ordem de compra. A aquisição externa de materiais, é baseada no ciclo de aquisições gerais que também são representadas no SAP R/3. No detalhe, aquisições incluem seguem as fases:

Ciclo de Aquisição

 

Determinação de Requerimentos

A usuário responsavel do departamento pode manualmente passar um requerimento de material para o Departamento de Compras via um requisição de compra. Se você tem uma MRP configurada para um material no material mestre, o sistema SAP R/3 irá gerar uma requisição de compras automaticamente.

Determinação da fonte de abastecimento.

Como um comprador, você é suportado durante a determinação das possiveis fontes de abastecimento. Você usar determinação da fonte de abastecimento para criar solicitações de cotação (RFQs) e inserir as cotações. Além disso, você pode se referir aos pedidos de compra, contratos e condições que já existem no sistema.

Seleção de Fornecedor

O sistema simplifica a seleção de fornecedores, fazendo comparação de preços entre várias cotações e envia cartas de rejeição automaticamente.

Tratamento das Ordens de Compra

Semelhante a requisições de compra, você pode criar ordens de compra manualmente ou que o sistema tenha criada automaticamente. Quando você cria uma ordem de compra, você pode copiar dados de outros documentos, como requisições de compras ou cotações, para reduzir a quantidade de trabalho necessária.

Acompanhamento da Ordem de Compra

Você pode acompanhar o status do processamento da ordem de compra no sistema. Você pode determinar, por exemplo, se uma entrega ou uma nota fiscal para uma ordem de compra de item foi digitado no sistema. Você pode verificar os fornecedores com entregas pendentes.

Recebimento de Mercadorias

Quando você entrar com as entregas no sistema, você pode referenciar para uma ordem de compra relevante. O trabalho na entrada de mercadorias será minimizado, e você verificar se a entrega de bens e quantidades são correspondentes a ordem de compra. O sistema atualizado o histórico de pedido de compra da ordem de compra.

Verificação de Nota Fiscal

Quando as notas fiscais entrar, você se refere ao pedido ou entrega, para que possa verificar os cálculos e a exatidão da nota fiscal. A disponibilidade da ordem de compra e dados do recebimento de mercadorias, permite consultar a variação de quantidade e preços.

Processamento de Pagamento

O programa de pagamento autoriza o pagamento para o credor. O Financeiro Contábil executa este programa regulamente.

Seguindo, explica os primeiros passos de uma ordem de aquisição simples. O inicio do processo é criação de uma ordem de compra com a transação ME21N. Aqui nós podemos assumir os dados importantes como fornecedor e material, já existente no SAP R/3.

Noções básicas de aquisições: Ordem de Compra

SAP MM – Transação Movimentação de Mercadorias.

Transação MIGO

A transação MIGO, é uma transação de tela única para inserção de movimento de mercadorias. Esta dividida em arvore resumo, dados do cabeçalho, resumo do item e dados detalhados sobre o item. Nos dados do cabeçalho e detalhes, as informações são agrupadas em páginas individuais na guia.

Árvore Resumo

A árvore resumo, mostra os últimos 10 documentos para ordem de compra, ordem de reservas, documentos de materiais e os dados mantidos. O sistema insere automaticamente estes documentos da árvore resumo. Estes documentos (ordem de compras e ordem de reservas) são documentos que foram referidos na movimentação de bens e documento de materiais que foram criados. Portanto, sempre existe um resumo das ultimas atividades executadas. O resumo de documentos não se destina para uma busca de documentos. Para isto, você pode usar a busca por "Ordem de Compra". De um documento, você pode selecionar documento de Material somente para visualização.

Transação MIGO – Resumo

Dados do Cabeçalho

Nos dados de cabeçalho, você poderá localizar informações completas referente aos documentos de materiais, como o documento e data, o texto do cabeçalho do documento, quem criou e data de entrada. A partir dos dados de cabeçalho, você pode ramificar para documento contábil.

Resumo de Item e dados detalhados para o item

O documento de itens são listados no resumo de item. Se você clicar no numero de um item no resumo, o sistema irá abrir dados detalhados para este item. No detalhe, você irá localizar informações referentes aos documentos ou classificação contábil.

Tela Transação MIGO

SAP MM - Movimentação de Mercadorias (Continuação).

Documentos envolvidos na Movimentação de Mercadorias

Documento de Material

O documento de materiais serve como verificação para movimentação de mercadorias e como fonte de informação para todas as aplicações subseqüentes. O documento de material consiste de um cabeçalho e pelo menos um item. O cabeçalho contem informação geral sobre o tipo de movimento, tais como a data e número de entrega. Os itens descrevem o movimento individual. Um documento de material é identificado pelo numero de documento e o ano do documento do material.

Documento contábil.

Se o movimento é relevant para o Financeiro Contábil (em outras palavras, se o movimento leva para uma atualização de conta razão) o sistema cria um documento contábil paralelo para o documento de material. Em alguns casos - por exemplo, para dois itens documentos de materiais com diferentes centros que pertencem a outra empresa - o sistema cria vários documentos contábil para um documento de material.

A conta razão afetada por uma movimentação de materiais são atualizadas pela determinação de contas automáticas. Um documento contabil é identificado por uma empresa, numero de documento e o ano fiscal.

Nota: Este ponto deve ser observado com atenção, que o número do documento de material e o numero de documento contábil são diferentes.

 

Documento em Movimentação de Mercadorias

Como a criação dos documentos acima mencionados, a entrada de um movimento de mercadorias provoca outras transações no sistema. Portanto, o sistema atualiza as quantidades de estoque e valores no registro mestre de materiais. Se outras aplicações são envolvidas nas transações, o sistemas também essas aplicações.

SAP MM - Movimentação de Mercadorias

Movimentação de Mercadorias

Movimentação de mercadorias inclui movimentação "externa" e "interna". No geral, a transação que causa uma alteração no estoque é marcada como um movimento de mercadorias. Você pode distinguir entre recebimento de mercadorias, saída de mercadorias, transferência de estoques e lançamento de transferências.

Um Recebimento de Mercadorias é a movimentação de mercadorias que o recebimento de fornecedor externo e da produção são enviados. A entrada de mercadorias leva a um aumento do estoque do depósito.

Um Saída de Mercadorias é a movimentação de mercadorias que um material em que um material, saida de material, comsumo de material ou expedição de mercadoria são enviados ao cliente. A saída de mercadorias leva a diminuição do estoque do depósito.

Uma transferência de estoque é a remoção do material de um estoque especifico e movido para outro estoque. Transferência de estoque pode ocorrer dentro de um centro ou entre dois centros.

Um lançamento de transferência é um termo superordenado para transferência e alteração de estoques, identificação ou qualificação de um material independentemente da postagem esta ligada a um movimento físico ou não. Exemplos de um lançamento de transferência, inclui liberação de estoque para inspeção de qualidade, material para material ou consignação de material.

Movimentação de Mercadoria no SAP MM

Quando você entra um movimento de mercadorias, você pode trabalhar com ou sem referencia de documentos. Você pode efetuar um recebimento de mercadorias, por exemplo, com referencia para uma ordem de produção ou ordem de compra. Você entrar com todos os dados necessários manualmente.

Documentos que são criados para lançamento de mercadorias e são a base de quantidade, atualização e/ou valor também serve como uma verificação para o movimento. A escrituração principio "Não lançar sem documento" é valida aqui.

Documentos de Movimentação de Materiais.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Categorias de Organizações de Compras)

As diferentes opções de atribuições entre empresa, centro e organização de compras seguem categorias de organizações de compras.

No contrato de um centro especifico, uma organização de compras é responsável por negociar materiais somente para um centro. Nesta caso, você faz as seguintes atribuições no Customizing for Enterprise Structure:

• Atribuir a organização de compras para uma empresa sobre Atribuição→ Gerenciamento de Materiais → Atribuir organização de compras para empresa.
• Atribuir somente um centro de uma empresa para organização de compras sob Atribuição→ Gerenciamento de Materiais → Atribuir organização de compras para centro.

Se uma organização de compras esta para adquirir materiais e serviços para vários centros pertencentes a uma empresa, você pode configurar uma organização de compras de centros cruzadas dentro da empresa.

Para efetuar isso, você configura a organização de compra para a empresa desejada. Depois, você atribui os centros para que a organização de compras seja responsável.

Se a organização de compras é responsável por todos os centros de uma empresa, não é apenas o suficiente para fazer esta atribuição.

Você deve sempre atribuir os centros para uma organização de compras para obter para eles. Contudo, atribuição para uma empresa não é necessário.

Se você quiser configurar empresas cruzadas, você não deve atribuir a organização de compras para qualquer empresa(s) na Customizing. Quando você criar ordem de compra, por exemplo, o sistema irá pedir que você entre com e empresa, para que você deseja adquirir o material.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Grupo de Compras e Organização de Compras).

Purchasing Group and Purchasing Organization (Grupo de Compras e rganização de Compras

Uma vez que a estrutura básica da estrutura empresarial existente, os níveis de organizacionais de compras específicas devem ser introduzidos e incorporados nesta estrutura. Este artigo explica que todas as três variantes da organização de compras (centro específico, empresa específica, e cruzamento de empresa) pode ocorrer dentro de uma empresa.

Purchasing Group (Grupo de Compras).

Um Grupo de Compras é uma chave de um comprador ou um grupo de compradores que é/são responsável por certas atividades de compras. Internamente, um grupo de compras é responsável pela compra de um material ou classe de materiais. Externamente, isto é o principal canal de uma negociação empresarial com fornecedores. O grupo de compra não é atribuído para outras unidade da estrutura empresarial no SAP R/3.

Grupo de Compras não estão definidos na Customizing for the Enterprise Structure, mas no Customizing for Materials Management->Purchasing–>Create Purchasing Groups

Purchasing Organization (Organização de Compras).

Organização de compras é uma unidade organizacional dentro de logística que subdivide um acordo empresarial para uma condição de compras. Uma organização de compras efetua compra de materiais, serviços, negocia condições de compras com fornecedores e assume responsabilidade por estas transações.

Você pode incorporar compras dentro da estrutura da companhia por atribuir a organização de compras para uma empresa ou centros. Significa que as compras podem ser centralizadas ou descentralizadas na sua companhia. Você poder ter uma combinação com estas duas formas de organização.

Você pode atribuir varias organizações de compras para uma empresa. No entanto, uma organização de compras certos só pode pertencer a uma empresa. Você pode decidir não atribuir a organização de compra de uma empresa. Existe um m:n relação entre as organizações de compra e centros. Em outras palavras, você pode atribuir vários centros de uma organização de compras, e um centro para várias organizações de compras.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Centro e Depósito)

Plant (Centro)

O centro é uma unidade organizacional no âmbito da logística que subdivide uma empresa do ponto de vista da produção, compras e planejamento de materiais.
Um centro pode representar uma variedade de entidades dentro de uma empresa, tais como

• Production facility (Instalações de Produção)
• Distribution center (Centro de Distribuição)
• Regional sales office (Escritório Regional de Vendas)
• Corporate headquarters (Sede Empresarial)
• Maintenance location (Local de Manutenção)

Ao criar um novo centro, você pode usar a função de cópia de centro. No processo, todas as entradas na tabela de centro, customizações e tabelas do sistema que dependem disso, no qual o centro ocorre como uma chave, são tidos em conta. O centro é definido no sistema por meio de um quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no Mandante.

Storage Location (Depósito)

O deposito é uma unidade organizacional que facilita a diferenciação de estoque de materiais contidos em um centro. O gerenciamento de inventário em quantidade é realizado no centro a nível de depósito. O inventário físico também é realizado neste nível. O depósito é definido por meio de quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no Centro.

A estrutura empresarial é criada através da atribuição de níveis organizacionais uns aos outros. Um mandante pode, portanto, conter várias empresa. Por sua vez, uma empresa pode conter vários centros. No entanto, um centro só pode pertencer a uma única empresa no SAP R/3.

Desde que o centro é chave única em um mandante, um centro só pode pertencer a uma empresa, especificando o centro, você simultaneamente especifica na empresa.

Vários depósitos podem ser atribuído a um centro, mas um depósito só pode pertencer a um único centro. Os depósitos são definidos especialmente para um centro e são, portanto, atribuído a este centro. A chave de um depósito precisa ser única dentro de um centro. Dentro de um mandante, a mesma chave pode ser usada para depósitos diferentes, desde quando você especificar um depósito, você sempre tem que especificar o centro também.

     Gerenciamento de Inventário no Nivel Organizacional.

SAP MM - Estrutura Empresarial (Mandante e Empresa)

Níveis Organizacionais no Processo de Compras.

Este artigo introduz o conceito de níveis organizacionais necessários para replicar uma estrutura empresarial no sistema SAP. No SAP R/3, os níveis organizacionais replicam a estrutura legal e organizacional de uma empresa. A determinação dos níveis de organização é um passo importante trabalho em seu projeto. Na verdade, é uma condição essencial para todas as atividades subseqüentes. Primeira análise estrutural e organizações do processo em sua empresa e, em seguida, reconciliá-los com as estruturas SAP. Depois de ter decidido sobre uma estrutura organizacional, é muito difícil mudá-lo. Os níveis organizacionais são definidos, caracterizados e customizados para a estrutura empresarial. A seguir estão os principais componentes da estrutura da empresa:

• Client (Mandante)
• Company Code (Empresa)
• Plant (Centro)
• Storage Location (Depósito)
• Purchasing Group (Grupo de Compras)
• Purchasing Organization (Organização de Compras)

Client (Mandante)

O cliente é uma unidade dentro do SAP R/3 que é auto-suficiente, tanto em termos legais e organizacionais e em termos de dados, com registros mestre separado e um conjunto independente de tabelas. Do ponto de vista empresarial, o cliente representa um grupo de empresas, por exemplo. O cliente é o mais alto nível hierárquico no SAP R/3 do sistema. Especificações ou dados que você faça e insira a este nível, se aplicam a todos as empresas e todas as outras unidades organizacionais. Portanto, você não tem que efetuar especificações dados mais de uma vez no sistema. Isso garante um dados uniformes.

Autorização de acesso é atribuído numa especifica base de cliente. Um usuário mestre deve ser criado para cada usuário no cliente em que ele ou ela deseja trabalhar. Se o campo Cliente não tenha sido pré-preenchidas, cada usuário deve especificar uma chave de registro do cliente quando efetuar logon no SAP R/3. Desta forma, o usuário especifica o cliente em que ele ou ela deseja trabalhar. Todas as entradas do usuário são armazenados, separados por cliente. O processamento e análise dos dados é também realizado em uma base de clientes específicos. Um cliente é definido apenas no sistema através de uma chave de três dígitos numéricos.

Company Code (Empresa)

A empresa é a menor unidade organizacional de contabilidade externa para que um sistema de contabilidade completo, pode ser replicado independente. Isto inclui a entrada de todos os eventos que requerem postagem nas contas e na criação de uma auditoria completa para balanços e demonstrações de lucros e perdas. Uma empresa representa uma unidade independente, produzindo seu próprio balanço, por exemplo, uma empresa dentro de um grupo empresarial (cliente).
Você pode configurar várias empresas em um Cliente, para assim manter conjuntos separados de contabilidade financeira. Você pode usar uma função especial customizada para copiar uma empresa. No processo, as especificações das empresas dependentes são adotados para o seu nova empresa. Um código de empresa é definido no sistema por meio de um quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no cliente.

SAP anuncia novas aplicações analíticas

 

A SAP anunciou uma nova abordagem para os estudos analíticos de negócios, concebida para fornecer às pessoas em toda a organização informações críticas especificas para o setor quando e onde elas quiserem.

Como primeiro passo nessa estratégia, a empresa lançou as aplicações analíticas da SAP BusinessObjects, uma linha de soluções ajustadas para o tratamento dos desafios em segmentos de negócios e setores específicos.

Os setores iniciais cobertos pelas aplicações analíticas da SAP BusinessObjects incluem as áreas de saúde, produtos para consumidores, setor público, serviços financeiros, varejo e telecomunicações.

Criadas em colaboração com os clientes e projetadas para funcionar em qualquer ambiente, as aplicações proporcionam o insight e as melhores práticas necessárias para compreender melhor os riscos, revelar oportunidades e tomar as decisões certas para otimizar os negócios.

Estas aplicações foram concebidas para funcionar em qualquer sistema de TI, entrar em funcionamento e agregar valor ao cliente. Apesar de as soluções estarem completas e prontas para entrar em funcionamento, elas também podem ser customizadas para atender metas específicas de negócios com a ajuda do ecossistema de parceiros ou da organização SAP Services.

Elas lidam com um conjunto diversificado de questões confrontadas atualmente por profissionais nas áreas de finanças, vendas, marketing, avaliação de riscos, gestão do atendimento de pacientes, retenção e satisfação de clientes, e planejamento militar.

A SAP trabalhará em colaboração com seus parceiros de tecnologia HP e Teradata para otimizar as aplicações analíticas da SAP BusinessObjects para as suas soluções de hospedagem e Data Warehousing. A empresa pretende alavancar ainda mais o seu ecossistema de parceiros para ampliar o alcance no mercado das aplicações analíticas da SAP BusinessObjects.

Fonte: http://www.decisionreport.com.br/

A HISTÓRIA DA SAP

DE FORNECEDORA INICIANTE DE SOFTWARE A LÍDER GLOBAL DE MERCADO

Ao longo de mais de três décadas, a SAP evoluiu de uma empresa pequena e regional a uma organização de alcance mundial. Hoje, a SAP é a líder global de mercado em soluções de negócios colaborativas e multiempresas. A companhia emprega agora mais de 47.598 pessoas cujos compromisso e espírito inovador garantem nosso sucesso futuro.

Os Anos 1970: Uma Visão em Tempo Real

Em 1972, cinco ex-empregados da IBM — Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira e Claus Wellenreuther — lançaram uma empresa chamada Systems Applications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) em Mannheim, Alemanha. Sua visão: desenvolver um software aplicativo padrão para processos de negócios em tempo real.

Um ano depois, o primeiro aplicativo de contabilidade financeira estava pronto, formando a base para o contínuo desenvolvimento de outros componentes de software para aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como sistema “R/1”. O “R” é a primeira letra de “real-time data processing” (processamento de dados em tempo real).

Perto do fim da década, o exame exaustivo do banco de dados IBM da SAP e do sistema de controle de diálogo levam ao nascimento do SAP R/2.

Os Anos 1980: Crescimento Rápido

A SAP se muda para o primeiro prédio da empresa na Max-Planck-Strasse, num parque industrial de Walldorf, perto de Heidelberg. Nossa área de desenvolvimento de software e seus 50 terminais ficam agora sob um mesmo teto. Cinquenta dentre as 100 maiores indústrias alemãs já são clientes da SAP.

O sistema SAP R/2 mantém o alto nível de estabilidade das gerações anteriores do programa. Pensando nos seus clientes multinacionais, a SAP desenha o SAP R/2 para lidar com diferentes idiomas e moedas. Com essa funcionalidade e outras inovações no SAP R/2, a SAP cresce rapidamente.

No meio da década, a SAP inaugura na Áustria sua primeira organização de vendas fora da Alemanha. A empresa expõe pela primeira vez na CeBIT, feira de informática em Hanover, Alemanha. A receita alcança DM 100 milhões (cerca de US$ 52 milhões), mais cedo do que se imaginava.

Em agosto de 1988, a SAP GmbH se transforma em SAP AG. A partir de 4 de novembro, 1,2 milhões de ações passam a ser negociadas nas bolsas de Frankfurt e Stuttgart.

A manager magazine, renomada revista de negócios da Alemanha, escolhe a SAP como sua Empresa do Ano – uma distinção que receberíamos mais duas vezes dentro de poucos anos.

Com a abertura de subsidiárias na Dinamarca, Suécia, Itália e Estados Unidos, a expansão internacional da SAP toma um forte impulso.

Os Anos 1990: Uma Nova Abordagem de Software e Soluções

O SAP R/3 é apresentado ao mercado. O conceito cliente-servidor, a aparência uniforme de suas interfaces gráficas, o uso consistente de bancos de dados relacionais e a capacidade de ser executado em computadores de diferentes fornecedores resultam em aprovação geral. Com o SAP R/3, a SAP mergulha numa nova geração de software empresarial – da computação em mainframes à arquitetura de três camadas de banco de dados, aplicativo e interface de usuário. Até hoje, a arquitetura cliente-servidor é o padrão da indústria de software.

Um crescente número de subsidiárias são criadas longe de Walldorf. A subsidiária brasileira é aberta em 1995, compartilhando o sucesso do grupo. Um novo Centro de Vendas e Desenvolvimento em Walldorf abre oficialmente suas portas, simbolizando o sucesso global da empresa. Em nosso vigésimo ano, nosso negócio fora da Alemanha passa de 50% do total de vendas pela primeira vez.

Em 1996, a companhia ganhou 1.089 novos clientes do SAP R/3. No final do ano, o SAP R/3 estava instalado em mais de 9.000 sistemas no mundo todo.

A SAP celebrou seu aniversário de 25 anos em 1997 empregando cerca de 12.900 pessoas. Continuamos a fortalecer nosso foco nas segmentos de mercado e a construir mais e mais soluções para indústrias específicas. Henning Kagermann se torna Co-Presidente e CEO da SAP AG junto com Hasso Platner. Em 3 de agosto de 1998, as letras S-A-P aparecem pela primeira vez no pregão da bolsa de valores de Nova York (New York Stock Exchange - NYSE), a maior do mundo.

Perto do final da década, Hasso Plattner, Co-Fundador, Co-Presidente e CEO, anuncia a estratégia mySAP.com, descortinando uma nova direção para a empresa e para nosso portfólio de produtos. O mySAP.com une soluções de comércio eletrônico com aplicativos ERP já existentes, usando tecnologia Web “state-of-the-art”.

Os Anos 2000: Inovação para o Novo Milênio

Com a Internet, o usuário passou a ser o foco dos aplicativos. A SAP desenvolve o SAP Workplace e pavimenta o caminho para a ideia de um portal corporativo e acesso à informação de acordo com o perfil do usuário.

Atualmente, a SAP é o terceiro maior fornecedor independente de software do mundo.

Hoje em dia, com base na arquitetura orientada a serviços (SOA) e na plataforma de integração e de aplicativos, o SAP NetWeaver, a SAP abastece nossos clientes com soluções para processos de negócios. Com o SAP NetWeaver, sua empresa pode integrar pessoas, informação e processos dentro e fora da companhia.

Fonte: http://www.sap.com

Dicas para Prova SAP

A certificação é um grande desafio, e para ajudar, criamos este material especialmente para você. Assim será possível ter um melhor rendimento durante a realização da prova de certificação SAP.

As dicas são de consultores que já fizeram as provas, e foram aprovados.

Leiam com atenção! Acreditamos que algumas dessas dicas podem ser decisivas para o seu sucesso!

• É importante manter a calma! A primeira impressão é que não vai dar tempo quando percebe-se que existem 80 questões para serem respondidas em 3 horas (média de 2,25 minutos por questão);

• Alguns módulos já possuem prova em português. Informem-se e vejam em qual idioma se sentem mais preparados;

• As provas atualmente são para a versão 6.0. Para quem não fez academia, ou fez na versão 4.7, a dica é estudar as alterações do módulo e atualizar-se.

Tal fato acaba sendo uma ótima motivação para você conhecer essas mudanças e já poder colocar em prática no seu dia-a-dia, uma vez que alguns clientes já usam a nova versão em produção;

• No módulo de FI, por exemplo, a maior alteração é o New General Ledger.

• Para a certificação ABAP, utilize o site Sap Domain (www.sapdomain.com).

Lá você encontrará simulações semelhantes as questões da prova. O site mostra o resultado da simulação na hora. Existem algumas opções que são FREE e outras são pagas. Para utilizá-lo é simples, basta criar o seu user e clicar na opção BRAIN CHECK que é FREE.

• Para auxiliar nos estudos, verifique o conteúdo de cada módulo divulgado pela SAP com os pontos que caem na prova e o peso de cada assunto, que eles indicam por “estrelinhas” (***). Quanto maior o número de estrelas que o assunto recebe, maior será o número de questões desse assunto. Foque seus estudos nesses pontos;

• Por outro lado, não menospreze os assuntos menos cotados, pois qualquer ponto a mais é válido e pesa no seu percentual total;

• Continue mantendo a calma;

• Procure chegar cedo para evitar possíveis contratempos que possam deixá-lo nervoso;

• Confirme se a sua máquina está em prefeito estado, se existe uma folha na sua mesa com instruções e senha para login, confirme se a máquina já está ligada e pronta para acessar o sistema da prova. Não tenha pressa. O tempo só começa a ser contado depois de você ler todas as instruções com calma e clicar no “start”;

• A prova possui quatro tipos de questões: questões com apenas uma resposta correta, questões com mais de uma resposta correta, questões de falso ou verdadeiro para cada resposta e questões de resposta objetiva. Esta última consiste em digitar exatamente a resposta. As demais, são flags ou radio buttons;

• Para prova em inglês, existem muitas “pegadinhas” usando MUST ou CAN ou MAY. Isso implica na obrigatoriedade ou possibilidade de algum item. Num exemplo bem simples, podemos ter uma questão do tipo “No SAP, você PODE abrir até o máximo de quantas janelas?”. Esse PODE é diferente de DEVE, e isso muda completamente o entendimento da questão e, conseqüentemente, sua resposta;

• É humanamente impossível saber tudo sobre todos os assuntos. Portanto, na dúvida, o bom senso ajuda muito. Tente trabalhar com o que você já conhece e coloque isso em prática nas questões dúbias, pois existem muitas questões com respostas absurdas ou no mínimo bastante estranhas, que ajudam na exclusão de algumas respostas, deixando só a correta para você flagar;

• Se estiver muito nervoso durante a prova, procure relaxar. Saia um pouco da sala, vá ao banheiro, tome uma água ou um café. Você voltará para a sala renovado e com um novo gás para prosseguir. A prova é cansativa e a tensão pode comprometer o seu rendimento! Espreguice-se!

• Confie em você. Faça sua parte, dê o melhor de si que tudo dará certo.

• Se não for aprovado dessa vez, não desista! Tome nota dos seus percentuais por assunto e prepare-se para a próxima prova, reforçando seus pontos frascos e mantendo os fortes!

• BOA PROVA!

Fonte: Autor Desconhecido

SAP vê nova rodada de crescimento global liderada por Brics

Segundo executivo, China pode se tornar o maior mercado mundial da SAP.

Custo elevado de seus produtos representa forte obstáculo para a empresa.

A gigante europeia de software SAP afirmou nesta sexta-feira (3) que uma nova rodada de crescimento teve início na economia mundial, liderada por países como Brasil, China, Rússia e Índia. Com o rápido crescimento dos chamados Brics, a China se tornaria o maior mercado mundial da SAP no prazo de cinco a 10 anos, afirmou o presidente-executivo Bill McDermott em entrevista à Reuters.

"Queremos tratar o mercado chinês como uma segunda casa," disse ele. "Não existe motivo para que, dentro de cinco ou 10 anos, a China não se torne o maior mercado mundial para a SAP." McDermott disse ainda que o faturamento da SAP na China, responsável por menos de 10% do lucro da empresa atualmente, continuaria a crescer em ritmo de dois ou até três dígitos nos próximos anos.

Pirataria

A China é um dos mercados de crescimento mais rápido no mundo e, recentemente, ultrapassou o Japão, se tornando a segunda maior economia mundial, atrás dos Estados Unidos. Mas as vendas de software demoraram a ganhar impulso no país devido à pirataria desenfreada.

A SAP, de certa forma, conseguiu evitar o problema porque muitos de seus produtos são sistemas usados por empresas e, portanto, mais difíceis de serem pirateados, ao contrário dos produtos voltados ao consumidor, como o Windows, da Microsoft. Entretanto, o custo relativamente elevado de seus produtos também representa forte obstáculo para a empresa, que tem de competir com rivais chineses cujos preços são mais baixos.

SAP

Fundada em 1972, a SAP possui 92 mil clientes, que incluem McDonald's, PepsiCo, Audi, Apple e General Electric, além de instituições como o Johns Hopkins Hospital. Entre as concorrentes do grupo estão as companhias de software norte-americanas Oracle, International Business Machines e Microsoft, que também vêm apresentando resultados fortes devido ao avanço da demanda.

Fonte G1 (http://www.globo.com).

Módulos SAP ERP

O ERP da SAP é dividido em diversos módulos que são integrados e contém a maior parte das funcionalidades necessárias às grandes empresas, incluindo manufatura, finanças, vendas e recursos humanos. Cada módulo é responsável por milhares processos, cada um deles baseado em práticas no mundo dos negócios.


Alguns dos principais módulos do SAP R/3:

PP (Production Planning) - Planejamento da Produção
MM (Materials Management) - Gestão de Materiais
SD (Sales and Distribution) - Vendas e Distribuição
FI (Financial Accounting) - Finanças
CO (Controlling) - Controladoria
AM (Fixed Assets Management) - Gestão de Ativos Fixos
PS (Project System) - Sistema de Projeto
WF (Workflow) - Fluxo de Trabalho
IS (Industry Solutions) - Soluções de Industria
HR (Human Resources) - Recursos Humanos
PM (Plant Maintenance) - Manutenção das Instalações
QM (Quality Management) - Gestão da Qualidade