SAP MM–Processo de Aquisição

Recepção Entrada de Mercadorias.

Na sua companhia, materiais são adquiridos de fornecedores externos. Com um membro do armazém, você esta examinando como as entregas de encomendas de materiais são efetuadas no SAP R/3 e os efeitos que este recebimento de mercadorias tem na ordem de compra. Matérias normalmente são entregues em depósitos.

O segundo passo de um simples processo de aquisição externa é o recebimento de mercadorias. O último resulta da emissão de uma ordem de compra das mercadorias a um fornecedor. Como o processo de pedido, o processo de recebimento de mercadorias é replicado no SAP R/3 por meio de uma documento.

Quando as mercadorias são entregues contra uma ordem de compra, é importante para todos os departamentos em causa que você entra nesta entrada de mercadorias com referência a Ordem de Pedido. Quando você grava o recebimento de mercadorias, o sistema sugere todos os itens da ordem de compra. Isto facilita tanto a entrada de mercadorias e verificação dos produtos recebidos. Entre outras coisas, você pode verificar se:

• O material foi entregue corretamente.
• A quantidade do material esta correta, se houve excesso ou falta de material entregue.
• Mercadorias perecíveis estão dentro do prazo de validade mínimo.

Você pode inserir vários itens no recebimento de mercadorias contra uma ordem de compra em única operação. Por exemplo, se o material é entregue em lotes ou distribuído entre depósitos. Quando você posta um recebimento com referencia a uma ordem de compra, o histórico de Ordem de Pedidos de itens relevantes a um documento de compra são atualizados automaticamente. Isto permite que o comprador identificar as entregas pendentes e agilidade do fornecedor para acelerar a entrega se necessário.

Quando você posta o recebimento de mercadoria no armazém ou lojas, o sistema gera um documento do material. Este documento contem informações do material entregue e quantidade relevante. O sistema também grava o centro e depósito que o material é colocado. Se o recebimento de mercadoria é avaliado, um documento contábil é gerado. Este artigo contém informações sobre os efeitos contábeis da movimentação de materiais.

SAP MM–Processo de Aquisição–Continução

Criando uma Ordem de Compra

Criar uma ordem de compra no SAP, não é uma tarefa difícil utilizando a transação ME21N. Segue abaixo, os passos para criação de uma ordem de compra:

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica→Administração de Mercadorias→Compras→Pedido→Criar→ME21N→Fornecedor conhecido. Antes de começar a introduzir os dados da ordem de compra, manter as suas configurações pessoais (desde que você ainda não tiver feito entradas correspondentes nos parâmetros do usuário). Lá você pode especificar valores padrão para os dados organizacionais, por exemplo, se a organização de compras e no grupo de compras podem ser preenchidos automaticamente. Você também pode especificar valores padrão para itens como a instalação ea data de entrega. Então você não terá que inserir esses valores toda vez que você criar uma ordem de compra. As configurações pessoais têm prioridade sobre os parâmetros do usuário.
2. Escolha o tipo de ordem, por exemplo, NB - Pedido Normal.
3. Entre como o nome do fornecedor desejado.
4. No dados do cabeçalho, entre com Org. de Compras, Grp. Compradores e Empresa. Os dados também podem ser determinados, como descrito acima, a partir de seus valores padrão ou o registro mestre de usuário.
5. Insira os dados para os itens individuais na síntese de Item. Você também deve especificar o material, a quantidade exigida, data de entrega eo preço. A planta que está a receber as mercadorias devem ser inseridos no nível do item. Se houver um registro de informações de compra do material e os vendedores, o preço líquido é sugerido. Se você não inseriu uma data de entrega, que é calculado a partir da data de entrega prevista para o registro info.
6. Escolha Salvar para criar a ordem de compra. O sistema automaticamente atribui um número de ordem de compra.

Tela da transação ME21N

SAP MM - Processo de Aquisição - Continuação

Seguindo as figuras abaixo a interface da transação de ordem de compra e como podem ser abertas e fechada as telas na ME21N.

A transação ordem de compra (ME21N) é uma tela única, em outras palavras, você pode manter todos os dados relevantes em uma tela central. A tela é dividida em quatro áreas:

Cabeçalho: é aonde você entra com todos os dados relevantes para a ordem, por exemplo, o endereço do fornecedor ou nível organizacional.

Resumo do Item: nesta lista, você pode entrar com os dados dos itens mais importantes para você, por exemplo, material, quantidade, preço.

Detalhe do item: Aqui você entra com os dados adicionais para um item particular, se requerido, como um texto adicional, atribuição de contas especificas e confirmações.

Resumo do documento: no resumo do documento, você pode mostrar diferentes documento de compras, por exemplo, ordem de compras, solicitação de cotação e requisição de compras.

Com as configurações personalizadas, o sistema considera os requisitos específicos do usuário. Cada usuário pode configurar seus valores padrões, ou especificar que a descrição do documento, é configurada automaticamente quando a transação é iniciada.

Além disso, uma função de ajuda poder ser mostrada como o resumo do documento. Você pode mostrar e esconder esta área de ajuda com a Ajuda. Se a função help esta aberta, você pode trabalhar na transação ao mesmo tempo.

Na transação de encomenda, você pode abrir e fechar todas as áreas individualmente, e assim influenciar no tamanho destas áreas. Se você fechar o cabeçalho e detalhes do item, por exemplo, o tamanho do resumo do item será aumentado. O mesmo acontece para cabeçalho da ordem de compra, resumo do item, detalhe do item, resumo do documento e a função de ajuda.

Se você fechar a transação e abri-la em seguida, a tela estará como o mesmo formato que estava. Se o resumo do documento e o cabeçalho foram fechados e o resumo do item e detalhe do item foram abertos, este formato é o que será exibido. Isto não importa para qual função você utilizar (Criar, Editar ou Exibir). Como Criar, Editar/Exibir, você pode alternar entre as funções. Do outro ícone da ordem de compra, você pode também ir diretamente para outra ordem de compra ou requisição de compra diretamente.

Para alguns campos na ordem de compra, você pode usar ambos com nomes e chaves. Isto é válido para os campos Fornecedor, Material, Grupo de Material, Centro e Depósito. Se você entrar parte do nome, o sistema irá propor dados correspondentes e caso o sistema não propor os dados, o sistema irá exibir uma lista de possibilidades correspondente para sua escolha. Por exemplo, você digita mann no campo fornecedor, o sistema irá propor fornecedores como Kallmann, Hoffmann, Hermann, e assim por diante.

Para o campo fornecedor e material, esta busca de ajuda inteligente pode ser desativada nas configurações pessoais, na página da guia Configurações Básicas.