Purchasing Group and Purchasing Organization (Grupo de Compras e rganização de Compras
Uma vez que a estrutura básica da estrutura empresarial existente, os níveis de organizacionais de compras específicas devem ser introduzidos e incorporados nesta estrutura. Este artigo explica que todas as três variantes da organização de compras (centro específico, empresa específica, e cruzamento de empresa) pode ocorrer dentro de uma empresa.
Purchasing Group (Grupo de Compras).
Um Grupo de Compras é uma chave de um comprador ou um grupo de compradores que é/são responsável por certas atividades de compras. Internamente, um grupo de compras é responsável pela compra de um material ou classe de materiais. Externamente, isto é o principal canal de uma negociação empresarial com fornecedores. O grupo de compra não é atribuído para outras unidade da estrutura empresarial no SAP R/3.
Grupo de Compras não estão definidos na Customizing for the Enterprise Structure, mas no Customizing for Materials Management->Purchasing–>Create Purchasing Groups
Purchasing Organization (Organização de Compras).
Organização de compras é uma unidade organizacional dentro de logística que subdivide um acordo empresarial para uma condição de compras. Uma organização de compras efetua compra de materiais, serviços, negocia condições de compras com fornecedores e assume responsabilidade por estas transações.
Você pode incorporar compras dentro da estrutura da companhia por atribuir a organização de compras para uma empresa ou centros. Significa que as compras podem ser centralizadas ou descentralizadas na sua companhia. Você poder ter uma combinação com estas duas formas de organização.
Você pode atribuir varias organizações de compras para uma empresa. No entanto, uma organização de compras certos só pode pertencer a uma empresa. Você pode decidir não atribuir a organização de compra de uma empresa. Existe um m:n relação entre as organizações de compra e centros. Em outras palavras, você pode atribuir vários centros de uma organização de compras, e um centro para várias organizações de compras.
No caso de fornecedores nacionais que temos negociações em dolar e as faturas são emitidas em reais. Quando as faturas são processadas no SAP ficam bloqueadas para pagamento por diferença de preço. Isso ocorre por que ao emitir o pedido, o SAP considera a taxa de câmbio do dia anterior, e o fornecedor utiliza a do dia anterior à emissão da fatura. Logo os preços em dólares são convertidos por taxas de câmbio diferentes. É possível administrar qual taxa de câmbio o SAP deve utilizar para calcular o preço co pedido em moeda local? Seria através da criação de um esquema de cálculo? Se sim, como devo criá-lo?
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