A transação de entrada de fatura (MIRO) é também uma única transação de tela, para que as regras de navegação mesmo se aplica a transações ME21N e MIGO. Aqui, também, o documento é dividido em dados do cabeçalho e item. No entanto, não há área para os detalhes do item na transação MIRO. Todos os dados detalhados pode ser encontrado na lista de item. Explicar o significado da variante mostrar aqui. Em vez de uma visão geral do documento, MIRO oferece uma área separada na qual os históricos de Pedidos dos itens individuais da fatura são exibidos. A lista de trabalho só deve ser usado se as faturas são estacionados ou colocada em espera.
A transação MIRO para entrada faturas, notas de crédito e verificação de faturas em Logística é uma transação única tela. No caso dessa transação também, os dados são divididos em dados do cabeçalho e item. A figura a seguir Entrada Invoice -. Transação MIRO. mostra as áreas de tela individual. Eles são descritos em mais detalhes a seguir.
Transação: Neste campo, você indica se você está entrando numa fatura, em uma nota de crédito ou de débito ou crédito subseqüente.
Cabeçalho: Nesta área você digita os dados do cabeçalho de uma fatura (por exemplo, número da fatura e data, o valor da fatura bruta e valor do imposto, faturação e as condições de pagamento).
Atribuição: Aqui você atribuir uma ordenação (ordem de compra) para a fatura, de modo que o sistema sugere os itens da fatura a ser processado.
Itens da fatura: Nesta lista você pode verificar os itens sugeridos na fatura e alterá-las de acordo com a fatura do fornecedor. Você pode alterar as colunas exibidas e sua seqüência através da variante mostrar.
Dados de Fornecedor (credor): Os dados detalhados relativos à faturação derivada a partir do registro mestre de fornecedor é mostrado aqui. Com a exibição rápida, você pode ramificar diretamente para o registro mestre de fornecedor. Dados de fornecedor é exibida somente se você digitou um partido faturação ou referenciados (criado um link para) uma ordem de compra.
Status: O Status da fatura são exibidos aqui, por exemplo, se uma fatura pode ser postado (semáforo verde) ou se a fatura será bloqueada para o pagamento quando é lançada (semáforo amarelo).
Estrutura de Pedido: Nesta área, pode entrar na fatura ver os históricos de ordem de compra para os itens do Pedido a partir da síntese item.
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